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Câmara Municipal de Cantagalo
Atualizado em: 12/02/2026 16:30:08

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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13/02/20260000022/20260000014/20260000022/20260000049/2026REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, EM RAZAO DE VIAGENS DIVERSAS, ATENDENDO A CMC E A PRESIDENCIA DA CASA, NO MES DE JANEIRO/2026; PEDRO GABRIEL SILVEIRA CURTY // 001 / 0107-4 / 24090-7DIARIAS A SERVIDOR31838469000128R$ 50.400,00R$ 3.200,00R$ 640,00150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
13/02/20260000022/20260000014/20260000022/20260000048/2026REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, EM RAZAO DE VIAGEM ATENDENDO VEREADORES/CMC, NO MES DE JANEIRO/2026; CLEYTON TEIXEIRA RODRIGUES // 001 / 0107-4 / 13048-6DIARIAS A SERVIDOR31838469000128R$ 50.400,00R$ 3.200,00R$ 320,00150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
13/02/20260000022/20260000014/20260000022/20260000047/2026REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, EM RAZAO DE DIVERSAS VIAGENS ATENDENDO VEREADORES/CMC, NO MES DE JANEIRO/2026; VINICIUS LOPES DA SILVA // 104 / 0970 / 000574373883-8DIARIAS A SERVIDOR31838469000128R$ 50.400,00R$ 3.200,00R$ 480,00150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
13/02/20260000022/20260000014/20260000022/20260000046/2026REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, EM RAZAO DE DIVERSAS VIAGENS ATENDENDO VEREADORES/CMC, NO MES DE JANEIRO/2026; JEAN CARLOS CURTY CUNHA // 001 / 0107-4 / 13518-6DIARIAS A SERVIDOR31838469000128R$ 50.400,00R$ 3.200,00R$ 1.600,00150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
13/02/20260001405/20250000022/20260000024/20260000050/2026REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA, MES 01/2026; 104 / 1245 / 01541-5 / 003THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA09.506.422/0001-08R$ 6.780,00R$ 565,00R$ 565,00150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
13/02/20260000025/20260000018/20260000023/20260000044/2026REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DA SEDE DA CMC E NO IMOVEL ALUGADO PARA O ARQUIVO GERAL, MES 01/2026 (ARQUIVO CMC);AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.33.050.071/0001-58R$ 10.000,00R$ 73,35R$ 73,35150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
13/02/20260000022/20260000014/20260000022/20260000045/2026REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, EM RAZAO DE VIAGEM ATENDENDO VEREADORES/CMC, NO MES DE JANEIRO/2026; FABIO DE FREITAS ABREU // 001 / 0107-4 / 8553-7DIARIAS A SERVIDOR31838469000128R$ 50.400,00R$ 3.200,00R$ 160,00150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
10/02/20260000042/20260000025/20260000021/20260000040/2026REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGENDAS EXECUTIVAS PARA USO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA; 756 / 3001 / 106585-8ALFA PEL LTDA57.536.141/0001-40R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
10/02/20260000025/20260000018/20260000019/20260000039/2026REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DA SEDE DA CMC E NO IMOVEL ALUGADO PARA O ARQUIVO GERAL, MES 01/2026 (SEDE CMC);AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.33.050.071/0001-58R$ 10.000,00R$ 2.023,68R$ 2.023,68150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
10/02/20260000001/20260000001/20260000020/20260000041/2026REFERENTE PAGAMENTO DE CREDITOS DISPONIBILIZADOS EM CARTAO ALIMENTACAO (TIQUETE ALIMENTACAO) DE SERVIDORES EFETIVOS, MES 02/2026; 001 / 3418-5 / 15849-6GREEN CARD SA REFEICOES, COMERCIO E SERVICOS92.559.830/0001-71R$ 199.000,00R$ 16.811,47R$ 16.811,47150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
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