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Detalhes
| 25/04/2024 | 0000020/2024 | 0000011/2024 | 0000149/2024 | REF. PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA NOVA SEDE DA CAMARA, LOJAS A E B, MES DE ABRIL DE 2024. | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 33.050.071/0001-58 | R$ 1.847,90 |
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Detalhes
| 19/04/2024 | 0000005/2024 | 0000005/2024 | 0000155/2024 | REF.PAGMENTO PARTE PATRONAL INSS S/FOLHA SERVIDORES/VEREADORES-MES 04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 27.582,55 |
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Detalhes
| 19/04/2024 | 0000006/2024 | 0000006/2024 | 0000154/2024 | REF PAGAMENTO IPAM - PLANO FINANCEIRO MES 04/2024 | IPAM - INSTITUTO DE PENSAO E APOSENTADORIA MUNICIPAL | 00.902.907/0001-46 | R$ 21.687,66 |
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Detalhes
| 19/04/2024 | 0000007/2024 | 0000007/2024 | 0000153/2024 | REF.PAGAMENTO PATRONAL-IPAM-PLANO PREVIDENCIARIO MES 04/2024 | IPAM - INSTITUTO DE PENSAO E APOSENTADORIA MUNICIPAL | 00.902.907/0001-46 | R$ 3.437,47 |
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Detalhes
| 19/04/2024 | 0000004/2024 | 0000004/2024 | 0000152/2024 | REF.PAGAMENTO HORAS EXTRAS E OUTRAS VANTAGENS-SERVIDORES MES 04/2024 | SERVIDORES-DESPESAS VARIAVEIS | 31838469000128 | R$ 4.128,21 |
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Detalhes
| 19/04/2024 | 0000003/2024 | 0000003/2024 | 0000151/2024 | REF.PAGTO FOLHA SERVIDORES/COMISSIONADOS/EFETIVOS-MES 04/2024 | SERVIDORES DIVERSOS | 31838469000128 | R$ 216.522,10 |
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Detalhes
| 19/04/2024 | 0000001/2024 | 0000001/2024 | 0000150/2024 | REF PAGTO FOLHA VEREADORES MES 04/2024 | Vereadores Diversos | 31838469000128 | R$ 66.640,86 |
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Detalhes
| 19/04/2024 | 0000039/2024 | 0000024/2024 | 0000148/2024 | PAGTO CONSUMO GASOLINA CARROS OFICIAIS -1 ªQUINZENA-MES 04/2024, NF 16.701,16.703,16.707,16.718,16.719,16.722,16.728,16.734,16.744,16.746,16.763,16.764,16.774,16.780,16.784,16.796,16.810,16.814,16.824,16.853,16.855. | POSTO TRIANGULO DE CANTAGALO LTDA | 01.489.132/0001-91 | R$ 4.283,12 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | 0000303/2024 | 0000068/2024 | 0000147/2024 | REF A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA CAMARA DE CANTAGALO. COLETA Nº 24, EXERCICIO DE 2024. | TCM COMERCIO E SERVICOS CORDEIRO LTDA | 22.349.214/0001-00 | R$ 4.316,00 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | 0000302/2024 | 0000067/2024 | 0000146/2024 | REF A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA REPOSICAO DO ESTOQUE DA CAMARA DE CANTAGALO, EXERCICIO DE 2024. | OFFICE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA DE CANTAGALO LTDA | 11.267.089/0001-73 | R$ 1.412,00 |