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Câmara Municipal de Cantagalo

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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06/03/20260001224/20250000123/20250000035/20260000079/2026REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO-COLETA DE PRECOS 143/2025; 001 / 0915-6 / 3344-8AUTO SERVICO CORDEIRENSE LTDA29.278.801/0001-03R$ 406,00
06/03/20260001279/20250000129/20250000032/20260000080/2026REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BENS MOVEIS DIVERSOS-MESA DE SOM, MICROFONES E PEDESTAL-COLETA DE PRECOS 146/2025;OFFICE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA DE CANTAGALO LTDA11.267.089/0001-73R$ 16.488,00
10/02/20260001279/20250000130/20250000016/20260000037/2026REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS-COLETA DE PRECOS 146/2025; 001 / 0107-4 / 21468-XOFFICE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA DE CANTAGALO LTDA11.267.089/0001-73R$ 3.680,00
10/02/20260001319/20250000131/20250000015/20260000038/2026REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BENS MOVEIS DIVERSOS, CONFORME DETALHADO NAS FLS 03-04-COLETA DE PRECOS 152/2025; 001 / 0107-4 / 3301-4L V N ELETROMOVEIS EIRELLI29.235.785/0001-63R$ 7.393,00
09/02/20260000810/20250000103/20250000011/20260000033/2026REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO-COLETA DE PRECOS 145/2025; 001 / 0915-6 / 21118-4RAMOM PARREIRA ALVES23.490.752/0001-83R$ 61.000,00
05/02/20260001419/20250000127/20250000008/20260000030/2026REFERENTER PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02(DOIS) VEICULOS-TIPO SEDAN-ZERO KM-MODELO 2026-VAOR UNITARIOR$152.006,75, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº004/2025(PROC ADM1205/2025); 237 / 2047 / 15060-6WW PADUA VEICULOS E PECAS LTDA03.857.486/0001-77R$ 300.365,34
05/02/20260001399/20250000133/20250000009/20260000029/2026REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BENS MOVEIS DIVERSOS, CONFORME DETALHADO NAS FLS 03-04-COLETA DE PRECOS 152/2025;3D CANTAGALO GRAFICA E INFORMATICA LTDA07.809.792/0001-99R$ 630,00
23/01/20260001206/20250000128/20250000001/20260000001/2026REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRISMAS DE MESA, EM INOX, -COLETA 148/2025; 001 / 0316-6 / 76547-3MARCELLI ANDRESSA NOGUEIRA58.188.862/0001-70R$ 9.333,00
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