PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de Cantagalo
Atualizado em: 10/04/2026 15:40:14

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 293012345
50 6789101112
51 13141516171819
52 20212223242526
53 272829303112
01 3456789
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
14 2930311234
15 567891011
16 12131415161718
17 19202122232425
18 262728293012
19 3456789
HojeLimpar
09/04/20260000014/20260000009/20260000086/20260000170/2026REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CMC, MES 03/2026; 104 / 0970 / 0528-9 / 013/1288CRISTOVAO CABRAL MONTEIRO***.531.807-**R$ 23.953,08R$ 1.996,09R$ 1.996,09150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
09/04/20260000063/20260000050/20260000085/20260000169/2026REFERENTE PAGAMENTO DE LOCACAO DE SALAO DE FESTAS PARA REALIZACAO DA SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO CANTAGALENSE, OCORRIDA EM 27/03/2026-PRAZO 30 DIAS-EDITAL CHAM PUB-001/26-ETP-FLS4 E TR,FLS 10; 756/ 3001/ 78.647-0/ 46.096.809/0001-60KILZA FALCAO MACHADO RAMOS 0178609579346.096.809/0001-60R$ 5.500,00R$ 5.500,00R$ 5.500,00150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
09/04/20260000110/20260000043/20260000084/20260000171/2026REFERENTE PAGAMENTO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE BUFFET E ORNAMENTACAO-TITULO CEIDADAO CANTAGALENSE-COLETA DE PRECOS 15/2026; / / = 62.870.131/0001-87MIRIAN CRIZOSTOMO DA SILVA SANTOS62.870.131/0001-87R$ 42.310,00R$ 42.310,00R$ 42.310,00150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
09/04/20260000022/20260000053/20260000088/20260000168/2026REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, EM RAZAO DE DIVERSAS VIAGENS ATENDENDO VEREADORES/CMC, NO MES DE MARCO/2026; JEAN CARLOS CURTY CUNHA // 001 / 0107-4 / 13518-6DIARIAS A SERVIDOR31838469000128R$ 98.000,00R$ 3.200,00R$ 2.400,00150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
09/04/20260000022/20260000014/20260000087/20260000166/2026REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, EM RAZAO DE DIVERSAS VIAGENS ATENDENDO VEREADORES/CMC, NO MES DE MARCO/2026; FABIO DE FREITAS ABREU // 001 / 0107-4 / 8553-7DIARIAS A SERVIDOR31838469000128R$ 50.400,00R$ 4.960,00R$ 2.240,00150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
09/04/20260000022/20260000053/20260000088/20260000167/2026REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, EM RAZAO DE DIVERSAS VIAGENS NO MES, ATENDENDO VEREADORES/CMC, NO MES DE MARCO/2026; CLEYTON TEIXEIRA RODRIGUES // 001 / 0107-4 / 13048-6DIARIAS A SERVIDOR31838469000128R$ 98.000,00R$ 3.200,00R$ 800,00150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
09/04/20260000022/20260000014/20260000087/20260000165/2026REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, EM RAZAO DE DIVERSAS VIAGENS ATENDENDO VEREADORES/CMC, NO MES DE MARCO/2026; VINICIUS LOPES DA SILVA // 104 / 0970 / 000574373883-8DIARIAS A SERVIDOR31838469000128R$ 50.400,00R$ 4.960,00R$ 2.720,00150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
09/04/2026083/2026/20260000033/20260000083/20260000163/2026REFERENTE PAGAMENTO DE LAVAGENS REALIZADAS NOS VEICULOS OFICIAIS DA CMC, MES :03/2026; 260 / 0001 / 71711559-3 = 36.653.986/0001-46LUCCAS BRUM MIGUEL36.653.986/0001-46R$ 11.900,00R$ 640,00R$ 640,00150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
09/04/20260000004/20260000004/20260000080/20260000159/2026REFERENTE PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL AO INSS, CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DIVERSOS (COMISSIONADOS) E VEREADORES DIVERSOS, MES 03/2026;INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 362.000,00R$ 31.911,30R$ 31.911,30150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
09/04/20260000101/20260000035/20260000079/20260000162/2026REFERENTE PAGAMENTO DE REVISAO MECANICA (GARANTIA) NOS VEICULOS OFICIAIS DA CMC - 1ª REV ISAO VIRTUS-PLACA TUA4G88; 237 / 2047 / 15060-6 / 03.857.486/0001-77WW PADUA - VEICULOS E PECAS LTDA03.857.486/0002-58R$ 7.840,00R$ 350,00R$ 333,20150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS