PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de Cantagalo
Atualizado em: 15/04/2026 19:31:48

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData
Processo
Liquidacao
Pagamento
Histórico
Favorecido
Cargo
Matrícula
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
  
domsegterquaquisexsáb
14 2930311234
15 567891011
16 12131415161718
17 19202122232425
18 262728293012
19 3456789
HojeLimpar
 
09/04/20260000022/20260000088/20260000168/2026REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, EM RAZAO DE DIVERSAS VIAGENS ATENDENDO VEREADORES/CMC, NO MES DE MARCO/2026; JEAN CARLOS CURTY CUNHA // 001 / 0107-4 / 13518-6DIARIAS A SERVIDOR  31838469000128R$ 2.400,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
503/03/202631/03/2026REFERENTE PAGAMENTOS DE DIARIAS EM RAZAO DE DIVERSAS VIAGENS ATENDENDO VEREADORES, NO MES: 03/2026DIVERSOS
1502/03/202631/03/2026REFERENTE PAGAMENTOS DE DIARIAS EM RAZAO DE DIVERSAS VIAGENS ATENDENDO VEREADORES, NO MES: 03/2026DIVERSOS
09/04/20260000022/20260000087/20260000166/2026REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, EM RAZAO DE DIVERSAS VIAGENS ATENDENDO VEREADORES/CMC, NO MES DE MARCO/2026; FABIO DE FREITAS ABREU // 001 / 0107-4 / 8553-7DIARIAS A SERVIDOR  31838469000128R$ 2.240,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
1402/03/202631/03/2026REFERENTE PAGAMENTOS DE DIARIAS EM RAZAO DE DIVERSAS VIAGENS ATENDENDO VEREADORES, NO MES: 03/2026DIVERSOS
1702/03/202631/03/2026REFERENTE PAGAMENTOS DE DIARIAS EM RAZAO DE DIVERSAS VIAGENS ATENDENDO VEREADORES, NO MES: 03/2026DIVERSOS
09/04/20260000022/20260000088/20260000167/2026REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, EM RAZAO DE DIVERSAS VIAGENS NO MES, ATENDENDO VEREADORES/CMC, NO MES DE MARCO/2026; CLEYTON TEIXEIRA RODRIGUES // 001 / 0107-4 / 13048-6DIARIAS A SERVIDOR  31838469000128R$ 800,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
503/03/202631/03/2026REFERENTE PAGAMENTOS DE DIARIAS EM RAZAO DE DIVERSAS VIAGENS ATENDENDO VEREADORES, NO MES: 03/2026DIVERSOS
1502/03/202631/03/2026REFERENTE PAGAMENTOS DE DIARIAS EM RAZAO DE DIVERSAS VIAGENS ATENDENDO VEREADORES, NO MES: 03/2026DIVERSOS
09/04/20260000022/20260000087/20260000165/2026REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, EM RAZAO DE DIVERSAS VIAGENS ATENDENDO VEREADORES/CMC, NO MES DE MARCO/2026; VINICIUS LOPES DA SILVA // 104 / 0970 / 000574373883-8DIARIAS A SERVIDOR  31838469000128R$ 2.720,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
1402/03/202631/03/2026REFERENTE PAGAMENTOS DE DIARIAS EM RAZAO DE DIVERSAS VIAGENS ATENDENDO VEREADORES, NO MES: 03/2026DIVERSOS
1702/03/202631/03/2026REFERENTE PAGAMENTOS DE DIARIAS EM RAZAO DE DIVERSAS VIAGENS ATENDENDO VEREADORES, NO MES: 03/2026DIVERSOS
06/04/20260000022/20260000073/20260000146/2026REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, EM RAZAO DE VIAGEM A BRASILIA, PARA FINS DIVERSOS, EM 06/04/2026; VICTOR HUGO DA CRUZ SOUZA = 001/ 0107-4/ 31615-6 = 086.195.207-33DIARIAS A SERVIDOR  31838469000128R$ 4.500,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
306/04/202609/04/2026VIAGEM OFICIALBRASILIEA-DF
306/04/202609/04/2026VIAGEM OFICIALBRASILIA-DF
306/04/202609/04/2026VIAGEM OFICIALBRASILIA-DF
306/04/202609/04/2026VIAGEM OFICIALBRASILIA-DF
306/04/202609/04/2026VIAGEM OFICIALBRASILIA-DF
406/04/202609/04/2026VIAGEM OFICIALBRASILIA-DF
406/04/202609/04/2026VIAGEM OFICIALBRASILIA-DF
06/04/20260000022/20260000073/20260000145/2026REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, EM RAZAO DE VIAGEM A BRASILIA, PARA FINS DIVERSOS, EM 06/04/2026; OZEAS DA SILVA PEREIRA = 001/ 01074/ 19046-2 = 087.202.547-09DIARIAS A SERVIDOR  31838469000128R$ 4.500,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
306/04/202609/04/2026VIAGEM OFICIALBRASILIEA-DF
306/04/202609/04/2026VIAGEM OFICIALBRASILIA-DF
306/04/202609/04/2026VIAGEM OFICIALBRASILIA-DF
306/04/202609/04/2026VIAGEM OFICIALBRASILIA-DF
306/04/202609/04/2026VIAGEM OFICIALBRASILIA-DF
406/04/202609/04/2026VIAGEM OFICIALBRASILIA-DF
406/04/202609/04/2026VIAGEM OFICIALBRASILIA-DF
06/04/20260000022/20260000073/20260000144/2026REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, EM RAZAO DE VIAGEM A BRASILIA, PARA FINS DIVERSOS, EM 06/04/2026; ANDRE DE OLIVEIRA QUINDELER = 104/ 0970/ 000576977078-0 = 166.833.437-21DIARIAS A SERVIDOR  31838469000128R$ 4.500,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
306/04/202609/04/2026VIAGEM OFICIALBRASILIEA-DF
306/04/202609/04/2026VIAGEM OFICIALBRASILIA-DF
306/04/202609/04/2026VIAGEM OFICIALBRASILIA-DF
306/04/202609/04/2026VIAGEM OFICIALBRASILIA-DF
306/04/202609/04/2026VIAGEM OFICIALBRASILIA-DF
406/04/202609/04/2026VIAGEM OFICIALBRASILIA-DF
406/04/202609/04/2026VIAGEM OFICIALBRASILIA-DF
06/04/20260000022/20260000073/20260000143/2026REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, EM RAZAO DE VIAGEM A BRASILIA, PARA FINS DIVERSOS, EM 06/04/2026; ALBERTO JUNIOR DINIZ DE SOUZA = 001/ 0107-4/ 1229-7 = 081.566.667-55DIARIAS A SERVIDOR  31838469000128R$ 4.500,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
306/04/202609/04/2026VIAGEM OFICIALBRASILIEA-DF
306/04/202609/04/2026VIAGEM OFICIALBRASILIA-DF
306/04/202609/04/2026VIAGEM OFICIALBRASILIA-DF
306/04/202609/04/2026VIAGEM OFICIALBRASILIA-DF
306/04/202609/04/2026VIAGEM OFICIALBRASILIA-DF
406/04/202609/04/2026VIAGEM OFICIALBRASILIA-DF
406/04/202609/04/2026VIAGEM OFICIALBRASILIA-DF
06/04/20260000022/20260000073/20260000142/2026REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, EM RAZAO DE VIAGEM A BRASILIA, PARA FINS DIVERSOS, EM 06/04/2026; TULIO CARDOSO MARQUES = 104/ 0970/ 000576940335-3 = 015.877.897-95DIARIAS A SERVIDOR  31838469000128R$ 4.500,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
306/04/202609/04/2026VIAGEM OFICIALBRASILIEA-DF
306/04/202609/04/2026VIAGEM OFICIALBRASILIA-DF
306/04/202609/04/2026VIAGEM OFICIALBRASILIA-DF
306/04/202609/04/2026VIAGEM OFICIALBRASILIA-DF
306/04/202609/04/2026VIAGEM OFICIALBRASILIA-DF
406/04/202609/04/2026VIAGEM OFICIALBRASILIA-DF
406/04/202609/04/2026VIAGEM OFICIALBRASILIA-DF
06/04/20260000022/20260000073/20260000141/2026REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, EM RAZAO DE VIAGEM A BRASILIA, ATENDENDO VEREADORES/CMC, EM 06/04/2026; FABIO DE FREITAS ABREU // 001 / 0107-4 / 8553-7DIARIAS A SERVIDOR  31838469000128R$ 6.000,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
306/04/202609/04/2026VIAGEM OFICIALBRASILIEA-DF
306/04/202609/04/2026VIAGEM OFICIALBRASILIA-DF
306/04/202609/04/2026VIAGEM OFICIALBRASILIA-DF
306/04/202609/04/2026VIAGEM OFICIALBRASILIA-DF
306/04/202609/04/2026VIAGEM OFICIALBRASILIA-DF
406/04/202609/04/2026VIAGEM OFICIALBRASILIA-DF
406/04/202609/04/2026VIAGEM OFICIALBRASILIA-DF
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS